Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003162
Monto de la Factura
₲ 12.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.416.159
Retención DNCP
₲ 42.751
Retención IVA
₲ 330.545
Retención Renta
₲ 330.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
274/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164724
Monto Contrato
₲ 323.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.510.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.510.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)