Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174251
Monto de la Factura
₲ 3.733.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135920
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.516.402
Retención DNCP
₲ 13.168
Retención IVA
₲ 101.815
Retención Renta
₲ 101.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167808
Monto Contrato
₲ 816.584.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.238.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.238.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCO-DENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)