Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000021
Monto de la Factura
₲ 77.501.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110425
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.000.494
Retención DNCP
₲ 273.368
Retención IVA
₲ 2.113.669
Retención Renta
₲ 2.113.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154130
Monto Contrato
₲ 10.982.865.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.277.639.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.277.634.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)