Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.699.048
Retención DNCP
₲ 1.478.095
Retención IVA
₲ 5.714.286
Retención Renta
₲ 11.428.571
Multa
₲ 7.680.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.800.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.800.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)