Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.907.429
Retención DNCP
₲ 886.857
Retención IVA
₲ 3.428.571
Retención Renta
₲ 6.857.143
Multa
₲ 4.920.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164554
Monto Contrato
₲ 9.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.375.800.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.375.800.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 49/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)