Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009281
Monto de la Factura
₲ 178.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61033
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.136.370
Retención DNCP
₲ 667.380
Retención IVA
₲ 2.553.750
Retención Renta
₲ 3.405.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
438-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153057
Monto Contrato
₲ 357.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.136.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.136.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)