Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061319
Monto de la Factura
₲ 18.514.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9419
Fecha Solicitud de Transferencia
04-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.647.247
Retención DNCP
₲ 68.334
Retención IVA
₲ 270.861
Retención Renta
₲ 528.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155099
Monto Contrato
₲ 3.697.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.291.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.291.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)