Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061604
Monto de la Factura
₲ 6.011.548
Nro. Solicitud de Transferencia
9727
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.123
Retención DNCP
₲ 21.999
Retención IVA
₲ 102.500
Retención Renta
₲ 170.096
Multa
₲ 121.830
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155099
Monto Contrato
₲ 3.697.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.291.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.291.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)