Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.346
Retención DNCP
₲ 5.654
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154900
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.652.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.652.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma