Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.589
Retención DNCP
₲ 5.077
Retención IVA
₲ 19.429
Retención Renta
₲ 25.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154900
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.652.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.652.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma