Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 1.630.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23875
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.282.658
Retención DNCP
₲ 6.026.028
Retención IVA
₲ 23.296.500
Retención Renta
₲ 46.593.000
Multa
₲ 12.556.814
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164830
Monto Contrato
₲ 17.990.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.227.005.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.227.005.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)