Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005866
Monto de la Factura
₲ 520.802.100
Nro. Solicitud de Transferencia
174939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.078.624
Retención DNCP
₲ 1.924.488
Retención IVA
₲ 7.440.030
Retención Renta
₲ 14.880.060
Multa
₲ 4.478.898
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164830
Monto Contrato
₲ 17.990.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.227.005.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.227.005.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)