Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119362
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.724.184
Retención DNCP
₲ 375.066
Retención IVA
₲ 1.450.000
Retención Renta
₲ 2.900.000
Multa
₲ 50.750
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164830
Monto Contrato
₲ 17.990.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.227.005.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.227.005.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)