Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 192.250.960
Nro. Solicitud de Transferencia
48243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.051.294
Retención DNCP
₲ 710.413
Retención IVA
₲ 2.746.442
Retención Renta
₲ 5.492.885
Multa
₲ 249.926
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164931
Monto Contrato
₲ 961.255.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.367.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.367.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)