Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047948
Monto de la Factura
₲ 24.852.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122351
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.409.201
Retención DNCP
₲ 87.661
Retención IVA
₲ 677.794
Retención Renta
₲ 677.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158174
Monto Contrato
₲ 424.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.149.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.149.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)