Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047950
Monto de la Factura
₲ 20.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121533
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.013.914
Retención DNCP
₲ 71.851
Retención IVA
₲ 555.545
Retención Renta
₲ 555.545
Multa
₲ 173.145
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158174
Monto Contrato
₲ 424.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.149.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.149.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/17 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)