Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009915
Monto de la Factura
₲ 1.116.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.190.560
Retención DNCP
₲ 4.124.440
Retención IVA
₲ 15.945.000
Retención Renta
₲ 31.890.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165341
Monto Contrato
₲ 8.929.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.684.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.684.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)