Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011118
Monto de la Factura
₲ 2.009.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.543.008
Retención DNCP
₲ 7.423.992
Retención IVA
₲ 28.701.000
Retención Renta
₲ 57.402.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165341
Monto Contrato
₲ 8.929.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.684.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.684.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)