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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0013686
Monto de la Factura
₲ 446.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.631.578

Retención DNCP
₲ 1.649.776
Retención IVA
₲ 6.378.000
Retención Renta
₲ 12.756.000
Multa
₲ 44.646

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165341
Monto Contrato
₲ 8.929.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.684.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.684.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)