Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013685
Monto de la Factura
₲ 223.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.543.378
Retención DNCP
₲ 824.888
Retención IVA
₲ 3.189.000
Retención Renta
₲ 6.378.000
Multa
₲ 1.294.734
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165341
Monto Contrato
₲ 8.929.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.684.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.684.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)