Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 217.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.010
Retención DNCP
₲ 790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155102
Monto Contrato
₲ 2.613.349.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.486.497.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.486.497.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)