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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 295.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72929
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.835.302

Retención DNCP
₲ 1.092.298
Retención IVA
₲ 4.222.800
Retención Renta
₲ 8.445.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165340
Monto Contrato
₲ 5.216.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.366.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.366.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)