Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 260.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.678.208
Retención DNCP
₲ 963.792
Retención IVA
₲ 3.726.000
Retención Renta
₲ 7.452.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165340
Monto Contrato
₲ 5.216.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.366.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.366.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)