Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 210.707.784
Nro. Solicitud de Transferencia
72930
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.898.836
Retención DNCP
₲ 778.615
Retención IVA
₲ 3.010.111
Retención Renta
₲ 6.020.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165340
Monto Contrato
₲ 5.216.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.366.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.366.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)