Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017307
Monto de la Factura
₲ 29.802.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164428
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.415.409
Retención DNCP
₲ 110.128
Retención IVA
₲ 425.754
Retención Renta
₲ 851.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
306
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167543
Monto Contrato
₲ 589.328.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.735.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.735.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)