Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062420
Monto de la Factura
₲ 15.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.337.901
Retención DNCP
₲ 55.358
Retención IVA
₲ 237.414
Retención Renta
₲ 428.029
Multa
₲ 298
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153378
Monto Contrato
₲ 810.139.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.949.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.949.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma