Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063124
Monto de la Factura
₲ 3.476.350
Nro. Solicitud de Transferencia
135399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.206
Retención DNCP
₲ 12.696
Retención IVA
₲ 61.286
Retención Renta
₲ 98.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153378
Monto Contrato
₲ 810.139.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.949.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.949.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma