Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061778
Monto de la Factura
₲ 10.752.300
Nro. Solicitud de Transferencia
51043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.129.942
Retención DNCP
₲ 37.956
Retención IVA
₲ 290.926
Retención Renta
₲ 293.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153378
Monto Contrato
₲ 810.139.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.949.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.949.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma