Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000204
Monto de la Factura
₲ 10.602.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.085.984
Retención DNCP
₲ 39.180
Retención IVA
₲ 151.470
Retención Renta
₲ 302.940
Multa
₲ 23.326
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154312
Monto Contrato
₲ 236.548.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.929.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.929.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)