Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034325
Monto de la Factura
₲ 95.079.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23081
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.615.577
Retención DNCP
₲ 351.342
Retención IVA
₲ 1.358.283
Retención Renta
₲ 2.716.566
Multa
₲ 38.032
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155196
Monto Contrato
₲ 1.866.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.015.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.015.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)