Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002879
Monto de la Factura
₲ 36.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.518.618
Retención DNCP
₲ 133.782
Retención IVA
₲ 517.200
Retención Renta
₲ 1.034.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155203
Monto Contrato
₲ 8.610.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.275.990.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.990.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)