Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000634
Monto de la Factura
₲ 4.314.366
Nro. Solicitud de Transferencia
28542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.208
Retención DNCP
₲ 15.942
Retención IVA
₲ 61.634
Retención Renta
₲ 123.268
Multa
₲ 4.314
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155203
Monto Contrato
₲ 8.610.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.275.990.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.990.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)