Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001275
Monto de la Factura
₲ 83.396.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.430.560
Retención DNCP
₲ 308.169
Retención IVA
₲ 1.191.375
Retención Renta
₲ 2.382.750
Multa
₲ 83.396
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155203
Monto Contrato
₲ 8.610.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.275.990.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.990.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)