Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 8.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.498
Retención DNCP
₲ 31.689
Retención IVA
₲ 121.257
Retención Renta
₲ 161.676
Multa
₲ 84.880
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153614
Monto Contrato
₲ 544.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.426.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.426.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional