Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 9.069.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.733.565
Retención DNCP
₲ 33.860
Retención IVA
₲ 129.568
Retención Renta
₲ 172.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153614
Monto Contrato
₲ 544.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.426.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.426.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional