Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002122
Monto de la Factura
₲ 2.820.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6787
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.059
Retención DNCP
₲ 10.071
Retención IVA
₲ 67.398
Retención Renta
₲ 77.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156836
Monto Contrato
₲ 3.993.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.394.510.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.510.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)