Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009110
Monto de la Factura
₲ 7.049.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.807.439
Retención DNCP
₲ 25.311
Retención IVA
Retención Renta
₲ 195.701
Multa
₲ 21.149
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156836
Monto Contrato
₲ 3.993.189.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.394.510.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.394.510.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)