Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006785
Monto de la Factura
₲ 93.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.206.079
Retención DNCP
₲ 344.385
Retención IVA
₲ 1.331.386
Retención Renta
₲ 2.662.771
Multa
₲ 652.379
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164835
Monto Contrato
₲ 16.256.594.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.431.531.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.531.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)