Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 3.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.982
Retención DNCP
₲ 13.728
Retención IVA
₲ 106.145
Retención Renta
₲ 106.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATMAN S.A
RUC
80075799-8
Número de Contrato
217/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157175
Monto Contrato
₲ 34.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)