Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018998
Monto de la Factura
₲ 216.633.480
Nro. Solicitud de Transferencia
30867
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.353.706
Retención DNCP
₲ 800.512
Retención IVA
₲ 3.094.764
Retención Renta
₲ 6.189.528
Multa
₲ 194.970
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164827
Monto Contrato
₲ 931.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.950.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)