Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019000
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30781
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.794
Retención DNCP
₲ 7.206
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164827
Monto Contrato
₲ 931.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.950.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)