Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004041
Monto de la Factura
₲ 69.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.611.655
Retención DNCP
₲ 258.408
Retención IVA
₲ 999.000
Retención Renta
₲ 1.998.000
Multa
₲ 62.937
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164827
Monto Contrato
₲ 931.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.950.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.950.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)