Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0091575
Monto de la Factura
₲ 9.711.375
Nro. Solicitud de Transferencia
149741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.259.287
Retención DNCP
₲ 35.886
Retención IVA
₲ 138.734
Retención Renta
₲ 277.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164821
Monto Contrato
₲ 5.486.141.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.695.203.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.203.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)