Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 296.673.300
Nro. Solicitud de Transferencia
5902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.590.356
Retención DNCP
₲ 1.096.278
Retención IVA
₲ 4.238.190
Retención Renta
₲ 8.476.380
Multa
₲ 4.272.096
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.959.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.959.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)