Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003189
Monto de la Factura
₲ 710.217.900
Nro. Solicitud de Transferencia
165261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.428.215
Retención DNCP
₲ 2.505.132
Retención IVA
₲ 19.369.579
Retención Renta
₲ 19.369.579
Multa
₲ 4.545.395
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.959.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.959.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)