Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 422.534.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.230.924
Retención DNCP
₲ 1.561.366
Retención IVA
₲ 6.036.210
Retención Renta
₲ 12.072.420
Multa
₲ 18.633.780
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
219-18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157172
Monto Contrato
₲ 3.074.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.959.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.959.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)