Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025087
Monto de la Factura
₲ 156.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
65796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156014
Monto Contrato
₲ 196.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.235.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.235.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte para SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY