Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.741
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158425
Monto Contrato
₲ 1.095.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.921.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.921.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)