Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018053
Monto de la Factura
₲ 257.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.365.937
Retención DNCP
₲ 951.154
Retención IVA
₲ 3.677.143
Retención Renta
₲ 7.354.286
Multa
₲ 51.480
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155189
Monto Contrato
₲ 514.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.783.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.783.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)