Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 12.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25242
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.642.221
Retención DNCP
₲ 43.597
Retención IVA
₲ 337.091
Retención Renta
₲ 337.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
516-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158071
Monto Contrato
₲ 200.607.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.997.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.997.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332437
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)